Typiske fejl i momsindberetning – og hvordan de undgås

Moms er et område, hvor mange virksomheder – store som små – kommer til at lave fejl. Det er sjældent bevidst, men oftest fordi reglerne er komplekse, og fordi mange gætter, når de skal indberette. Resultatet kan dog blive dyrt: efterbetaling, renter og i værste fald bøder.

En bogholder i Esbjerg kan hjælpe dig med at undgå fejlene og sikre, at din moms bliver indberettet korrekt hver gang. I denne artikel gennemgår vi de mest almindelige fejl i momsindberetning, og hvordan bogholderen hjælper dig med at rette op – og forebygge fremtidige problemer.

Hvorfor momsindberetning volder problemer

Momsindberetning kræver, at du har styr på alle køb, salg og fradrag. Mange virksomheder forsøger selv at håndtere moms via deres regnskabsprogram, men det kræver, at alt er opsat korrekt fra start.

Problemerne opstår typisk, når:

• bilag ikke er bogført korrekt

• der bruges forkerte momssatser

• systemet ikke er sat op til import/eksport

• momsfradrag beregnes forkert

• bogføringen ikke stemmer med bank og fakturaer

For virksomheder i Esbjerg – hvor mange handler både lokalt og internationalt – kan en erfaren bogholder være forskellen på et sundt regnskab og en ubehagelig efterregning.

De mest almindelige fejl i momsindberetning

1. Manglende bilag og dokumentation

Den klassiske fejl. Hvis du ikke kan dokumentere et køb, mister du retten til momsfradrag. Mange glemmer fx små kvitteringer, mobilepay-betalinger eller digitale fakturaer.
➡️ Bogholderens løsning: En bogholder sørger for, at alle bilag gemmes digitalt, matches med bankposter og registreres korrekt.

2. Forkert momsfradrag

Ikke alle udgifter giver fuldt momsfradrag. F.eks. gælder særlige regler for repræsentation, firmabiler og telefoni.
➡️ Bogholderens løsning: En bogholder kender reglerne og kan vurdere, om momsen må trækkes helt, delvist eller slet ikke.

3. Fejl i import- og eksportmoms

Virksomheder, der importerer varer, glemmer ofte at bogføre importmoms korrekt – eller indberetter dobbelt ved handel med EU.
➡️ Bogholderens løsning: Bogholderen holder styr på OSS-ordningen, importmoms og EU-salg, så alt stemmer med Skattestyrelsens krav.

4. Manglende afstemning

Selv små forskelle mellem bogføring og bank kan føre til fejl i momsangivelsen.
➡️ Bogholderens løsning: En bogholder foretager månedlige eller kvartalsvise afstemninger, så fejl opdages i tide.

5. For sen indberetning

Mange glemmer fristerne – især hvis moms skal indberettes kvartalsvis. For sen indberetning udløser renter og gebyrer.
➡️ Bogholderens løsning: En bogholder holder styr på deadlines og sørger for, at alt bliver indsendt til tiden.

Hvad koster fejl i momsindberetningen?

Fejl i momsindberetningen kan hurtigt koste dyrt.
Skattestyrelsen kan kræve:

• efterbetaling af moms

• renter på manglende beløb

• bøde ved gentagne eller alvorlige fejl

For en mindre virksomhed i Esbjerg kan selv en enkelt fejl betyde tusindvis af kroner i tabt fradrag – eller forsinket refusion.

Når du har en bogholder, får du ikke bare styr på tallene, men også tryghed i, at alt stemmer med lovgivningen.

Hvordan bogholderen sikrer korrekt moms

En bogholder sørger for, at din virksomhed følger alle regler – uden at du skal bruge tid på paragraffer og Excel-ark.
Her er, hvordan det foregår i praksis:

1. Opsætning af korrekt momsstruktur i regnskabssystemet

2. Automatiseret indlæsning af bilag fra bank og fakturaer

3. Afstemning af bank, kasse og konti før hver indberetning

4. Kontrol af momskoder ved import, eksport og repræsentation

5. Rådgivning om fradrag og optimering

De fleste bogholdere i Esbjerg bruger digitale systemer som e-conomic, Dinero eller Billy, hvor momsregnskabet kan følges i realtid. Det gør det let at opdage fejl, før de bliver dyre.

Eksempler fra lokale virksomheder i Esbjerg

Et lokalt tømrerfirma i Esbjerg havde i flere måneder bogført køb af materialer uden at angive moms korrekt. Da Skattestyrelsen lavede kontrol, stod virksomheden til at betale over 40.000 kr. tilbage. Efter at have fået hjælp af en bogholder blev systemet sat korrekt op, og fejlene blev rettet fremadrettet.

En anden virksomhed – en webshop – havde blandet dansk og udenlandsk salg i samme kontoplan. Det betød, at EU-momsen blev dobbeltindberettet. Bogholderen opdagede fejlen, rettede i OSS-systemet og sikrede korrekt registrering fremover.

Begge eksempler viser, at små fejl hurtigt kan blive dyre, men at en bogholder kan redde både tid og penge.

Hvordan du selv kan undgå fejl

Selvom bogholderen håndterer det meste, kan du som virksomhedsejer også gøre meget for at mindske risikoen for fejl i momsindberetningen:

• Gem altid bilag digitalt – også små beløb.

• Brug et professionelt regnskabsprogram med momsmodul.

• Tjek, at momskoderne passer til typen af køb/salg.

• Afstem konti hver måned.

• Spørg bogholderen, hvis du er i tvivl – hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Slip for momsfejl – få hjælp fra en bogholder

Momsindberetning kræver både præcision og viden. En bogholder i Esbjerg hjælper dig med at få styr på hele processen – fra korrekt opsætning og afstemning til rettidig indberetning.

Hos Finara kan du gratis få op til tre tilbud på bogholderhjælp fra lokale fagfolk. Så slipper du for at bekymre dig om frister, fejl og paragraffer – og kan i stedet fokusere på din virksomhed.